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长春市应急管理局关于印发《长春市危险化学品及烟花爆竹企业安全生产档案管理指导意见》的通知

时间:2020-05-20 16:31来源:
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各县(市)区、开发区应急(安监)局:

  为加强全市危险化学品及烟花爆竹企业安全生产档案管理工作,提高档案管理水平,保证归档文件、材料的真实、齐全,便于调取查看,实现安全生产档案管理工作的规范化、制度化、标准化,长春市应急管理局根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》,研究制定了《长春市危险化学品及烟花爆竹企业安全生产档案管理指导意见》,现印发给你们,请各地按照《意见》指导辖区内相关企业结合实际做好档案整理及规范工作。

  附件: 长春市危险化学品及烟花爆竹企业安全生产档案管理

      指导意见

 

                   长春市应急管理局

                                             2020年1月17日

(联系人:刘东琦 联系电话:0431-88777072)

附件 :

长春市危险化学品及烟花爆竹企业

安全生产档案管理指导意见

  第一条 为加强全市危险化学品及烟花爆竹企业安全生产档案管理工作,提高安全生产档案管理水平,保证归档文件、材料的真实、齐全,便于调用,实现安全生产档案管理工作的规范化、制度化、标准化,根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》,结合实际,制定本《意见》。

  第二条 本《意见》适用于长春市化工、医药、危险化学品和烟花爆竹相关的生产经营企业(以下简称企业)的档案管理工作。

  第三条 安全生产档案的管理应遵循以下原则:

  (一)文件、材料整理应遵循文件的形成规律,保持文件之间的有机联系。

  (二)文件、材料整理应便于保管和调用,符合文档一体化管理要求,便于计算机管理或计算机辅助管理。

  (三)文件、材料整理应保证纸质文件和电子文件整理协调统一。

  (四)安全生产档案存放应独立存放。

  第四条 企业应指定部门或专人对安全生产档案进行管理,按时收集、归档相关资料,保证本企业安全生产档案资料的全面、真实、准确。

  第五条 档案管理人员对接收的各类归档材料要及时登记,登记后将归档文件资料依次存入档案并更新目录。

  第六条 企业应配备专用档案柜(室),便于调取安全生产档案。

  第七条 存档文件资料必须纸质优良,书写工整、格式标准、印刷清晰、签署完整;存档文件资料必须内容齐全、完整、真实,资料归档层次分明。

  第八条 安全生产档案:(一)资质、证照(安全资质、人员资质原件应现场统一保管);(二)安全生产责任制;(三)安全管理制度及操作规程;(四)作业许可管理;(五)安全会议;(六)安全教育培训;(七)应急管理;(八)安全事故事件管理;(九)安全检查;(十)企业内部安全管理相关文件;(十一)上级、地方政府安全文件;(十二)检测检验档案;(十三)变更管理;(十四)安全风险管理;(十五)重大危险源管理;(十六)承包商管理;(十七)消防档案(消防综合档案,消防安全培训,消防档案(政府)等)。(十八)其他。

附录1    XX企业安全生产档案目录模板

     安全类档案盒一:资质、证照(AQ,XXXX,XXXX-01)

序号

文件编号

档案名称

存档

日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-01-1

营业执照正、副本复印件

 

有效

期内

2

AQ,XXXX,XXXX-01-2

危险化学品或烟花爆竹许可证

 

有效

期内

3

AQ,XXXX,XXXX-01-3

安全现状评价报告

 

有效

期内

4

AQ,XXXX,XXXX-01-4

安全标准化自评报告

 

有效

期内

5

AQ,XXXX,XXXX-01-5

燃气经营许可证(气站)

 

 

6

AQ,XXXX,XXXX-01-6

气瓶充装许可证(气站)

 

 

7

AQ,XXXX,XXXX-01-7

压力容器使用登记证(气站)

 

有效

期内

8

AQ,XXXX,XXXX-01-8

建设项目“三同时”档案

 

 

9

AQ,XXXX,XXXX-01-9

试生产管理档案(包括试生产组织机构,试生产工作实施情况等)

 

 

10

AQ,XXXX,XXXX-01-10

属地人员资质信息登记表(安全管理人员、特种作业人员、关键岗位等)

 

不断

更新

11

AQ,XXXX,XXXX-01-11

安全管理人员资格证书

 

有效

期内

12

AQ,XXXX,XXXX-01-12

特种作业人员操作证书

 

有效

期内

13

AQ,XXXX,XXXX-01-13

关键岗位认证证书

 

有效

期内

14

………

………

 

 


安全类档案盒二:安全生产责任制(AQ,XXXX,XXXX-02)

序号

文件编号

档案名称

存档

日期

1

AQ,XXXX,XXXX-02-1

中心安委会机构及职责

 

最新版

2

AQ,XXXX,XXXX-02-2

各层级安全生产职责

 

最新版

3

AQ,XXXX,XXXX-02-3

公司层级安全目标责任书

 

有效

期内

4

AQ,XXXX,XXXX-02-4

员工安全承诺书

 

 

5

………

………

 

 


安全类档案盒三:安全管理制度及操作规程(AQ,XXXX,XXXX-03)

序号

文件编号

档案名称

存档

日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-03-1

安全生产管理制度

 

最新版

2

AQ,XXXX,XXXX-03-2

岗位操作规程

 

最新版

3

………

………

 

 


安全类档案盒四:作业许可管理(AQ,XXXX,XXXX-04)

序号

文件编号

档案名称

存档

日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-04-1

许可证制度及作业清单

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-04-2

《动火安全作业安全管理制度》及动火安全作业证

 

许可证内容和审批应符合GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范的要求

并附作业前风险分析表

3

AQ,XXXX,XXXX-04-3

《进入受限空间作业安全管理制度》及进入受限空间作业许可证

 

4

AQ,XXXX,XXXX-04-4

《盲板抽堵作业安全管理制度》及盲板抽堵安全作业许可证

 

5

AQ,XXXX,XXXX-04-5

《高处作业安全管理制度》及高处作业许可证

 

6

AQ,XXXX,XXXX-04-6

《吊装作业安全管理制度》吊装作业许可证

 

7

AQ,XXXX,XXXX-04-7

《临时用电作业安全管理制度》及临时用电作业许可证

 

8

AQ,XXXX,XXXX-04-8

《动土作业安全管理制度》及动土作业许可证

 

9

AQ,XXXX,XXXX-04-9

《断路作业安全管理制度》及断路作业许可证

 

10

………

………

 

 


安全类档案盒五:安全会议(AQ,XXXX,XXXX-05)

序号

文件编号

档案名称

存档

日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-05-1

中心安委会会议纪要

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-05-2

安全调度会会议纪要

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-05-3

安全例会签到表及纪要

 

 

4

AQ,XXXX,XXXX-05-4

安全专题会议签到及纪要

 

 

5

AQ,XXXX,XXXX-05-5

会议布置工作跟进表

 

 

6

AQ,XXXX,XXXX-05-6

周边联防单位安全会会议纪要

 

 

7

………

………

 

 


安全类档案盒六:安全教育培训(AQ,XXXX,XXXX-06)

序号

文件编号

档案名称

存档

日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-06-1

年度安全教育培训计划

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-06-2

三级安全教育培训记录(包括培训的需求、计划、教案、时间、内容、参加人员,考核结果,培训效果评价以及员工能力评价等)

 

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-06-3

日常安全教育培训记录(包括培训的需求、计划、教案、时间、内容、参加人员,考核结果,培训效果评价以及员工能力评价等)

 

 

4

………

………

 

 


安全类档案盒七:应急管理(AQ,XXXX,XXXX-07)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-07-1

政府备案应急预案(含安全生产、环保备案登记表)

 

最新版

2

AQ,XXXX,XXXX-07-2

公司应急预案(安全、环保)

 

最新版

3

AQ,XXXX,XXXX-07-3

应急处置方案

 

最新版

4

AQ,XXXX,XXXX-07-4

年度应急演练计划(每季度至少包含一次火灾爆炸、防盗抢、跑冒油预案演练)

 

 

5

AQ,XXXX,XXXX-07-5

应急演练记录(含演练方案、培训记录、签到、照片、演练效果评价记录)

 

 

6

AQ,XXXX,XXXX-07-6

应急物资清单

 

最新版

7

AQ,XXXX,XXXX-07-7

应急物资月检查保养记录

 

 

8

………

………

 

 


安全类档案盒八:安全事故事件管理(AQ,XXXX,XXXX-08)

序号

文件编号

档案名称

存档

日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-08-1

事故事件上报和调查管理程序

 

最新版

2

AQ,XXXX,XXXX-08-2

事故事件统计表

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-08-3

事故事件调查报告(含初始报告、最终报告、现场勘查记录、调查笔录、照片、伤情诊断、事故分析会记录等)

 

 

4

AQ,XXXX,XXXX-08-4

事故事件整改措施跟进表

 

 

5

AQ,XXXX,XXXX-08-5

事故事件分享报告

 

 

6

AQ,XXXX,XXXX-08-6

未遂事故事件调查表

 

 

7

………

………

 

 


安全类档案盒九:安全检查(AQ,XXXX,XXXX-09)

序号

文件编号

档案名称

存档

日期

备注

 

1

AQ,XXXX,XXXX-09-1

日常安全检查记录及整

改结果(包括公司其他部门对本部检查)

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-09-2

隐患排查台账

 

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-09-3

隐患整改记录(包括整改后形成的文件、记录、图

片等)

 

 

4

AQ,XXXX,XXXX-09-4

专项自查记录(日检、周检、月检、季度、重点节假日、安全集中整治、冬春整治等)

 

 

5

AQ,XXXX,XXXX-09-5

设备设施日常管理情况

 

 

6

AQ,XXXX,XXXX-09-6

公司内部各级安全检查发现的隐患整改通知单以及隐患整改情况的回执报告

 

 

7

………

………

 

 


安全类档案盒十:企业内部安全管理相关文件(AQ,XXXX,XXXX-10)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-10-1

集团发放的涉及安全的红头文件、通知等资料(无上属集团可不放)

 

按文号排序

2

AQ,XXXX,XXXX-10-2

所在公司发放的涉及安全的红头文件、通知等资料

 

按文号排序

3

AQ,XXXX,XXXX-10-3

部门内部涉及安全的文件

 

 

4

………

………

 

 


安全类档案盒十一:上级、地方政府安全文件(AQ,XXXX,XXXX-11)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-11-1

上级、地方政府发放的涉及安全生产红头文件、传真及安全检查发现的隐患整改通知

 

按时间排序

2

AQ,XXXX,XXXX-11-2

安全生产月活动方案及活动总结

 

 

3

………

………

 

 


安全类档案盒十二:检测检验档案(AQ,XXXX,XXXX-12)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-12-1

防静电检测报告

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-12-2

防雷检测报告

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-12-3

加油(气)机强检证书

 

 

4

AQ,XXXX,XXXX-12-4

油气回收检测报告

 

 

5

AQ,XXXX,XXXX-12-5

电气检测报告

 

 

6

AQ,XXXX,XXXX-12-6

消防检测报告

 

 

7

AQ,XXXX,XXXX-12-7

作业场所危害因素检测报告

 

 

8

AQ,XXXX,XXXX-12-8

压力表检测报告

 

 

9

AQ,XXXX,XXXX-12-9

安全阀检测报告

 

 

10

AQ,XXXX,XXXX-12-10

可燃气体报警器检测报告

 

 

11

AQ,XXXX,XXXX-12-11

储气井(瓶组)大检报告(气站)

 

 

12

………

………

 

 


安全类档案盒十三:变更管理(AQ,XXXX,XXXX-13)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-13-1

变更管理制度

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-13-2

变更申请报告

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-13-3

变更批复

 

 

4

AQ,XXXX,XXXX-13-4

人员变更

 

 

5

AQ,XXXX,XXXX-13-5

设备变更

 

 

6

AQ,XXXX,XXXX-13-6

重大设计变更

 

 

7

AQ,XXXX,XXXX-13-7

工艺技术变更

 

 

8

………

………

 

 


安全类档案盒十四:安全风险管理(AQ,XXXX,XXXX-14)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-14-1

风险管控手册

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-14-2

HAZOP分析报告

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-14-3

SIL定级和验证报告

 

 

4

AQ,XXXX,XXXX-14-4

双重机制建设相关资料

 

 

5

AQ,XXXX,XXXX-14-5

“五个一”相关资料

 

 

 

………

………

 

 


安全类档案盒十五:重大危险源管理(AQ,XXXX,XXXX-15)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-15-1

重大危险源辨识、分级记录

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-15-2

重大危险源基本特征表

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-15-3

重大危险源涉及的所有化学品安全技术说明书

 

 

4

AQ,XXXX,XXXX-15-4

重大危险源区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表

 

 

5

AQ,XXXX,XXXX-15-5

重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程

 

 

6

AQ,XXXX,XXXX-15-6

重大危险源安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果

 

 

7

AQ,XXXX,XXXX-15-7

重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告

 

 

8

AQ,XXXX,XXXX-15-8

安全评估报告或者安全评价报告

 

 

9

AQ,XXXX,XXXX-15-9

重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称

 

 

10

AQ,XXXX,XXXX-15-10

重大危险源场所安全警示标志的设置情况

 

 

11

………

………

 

 


安全类档案盒十六:承包商管理(AQ,XXXX,XXXX-16)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-16-1

承包商管理制度

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-16-2

安全管理协议

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-16-3

与承包方签订的合同文本

 

 

4

AQ,XXXX,XXXX-16-4

承包商安全培训教育及现场安全交底记录

 

 

5

AQ,XXXX,XXXX-16-5

承包商现场检查记录

 

 

6

………

………

 

 


安全类档案盒十七:消防档案(AQ,XXXX,XXXX-17-XF)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

消防综合档案(AQ,XXXX,XXXX-17-XF-01)

1

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-01-1

单位消防设施平面布置图

 

图物

相符

2

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-01-2

消防安全组织架构图

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-01-3

消防安全管理职责

 

最新版

4

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-01-4

消防器材台账

 

帐物

相符

5

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-01-5

消防设施维护保养记录

 

 

6

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-01-6

消防安全检查及整改记录

 

 

7

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-01-7

消防验收意见书

 

 

8

………

………

 

 

消防安全培训(AQ,XXXX,XXXX-17-XF-02)

1

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-02-1

年度消防安全教育培训计划

 

 

2

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-02-2

消防安全教育培训记录(含签到表、培训内容、考核试卷等)

 

 

3

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-02-3

外部消防安全培训证书

 

 

4

………

………

 

 

消防档案(政府)(AQ,XXXX,XXXX-17-XF-03)

1

AQ,XXXX,XXXX-17-XF-03-1

以各地区消防机构要求的建档

 

 

2

………

………

 

 


安全类档案盒十八:其他(AQ,XXXX,XXXX-18)

序号

文件编号

档案名称

存档日期

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-18-1

其他涉及安全生产档案的相关资料

 

 

2

………

………

 

 


附录2    XX企业整体安全生产档案目录模板

序号

档案盒编号

档案盒名称

备注

1

AQ,XXXX,XXXX-01

资质、证照

 

2

AQ,XXXX,XXXX-02

安全生产责任制

 

3

AQ,XXXX,XXXX-03

安全管理制度及操作规程

 

4

AQ,XXXX,XXXX-04

作业许可管理

 

5

AQ,XXXX,XXXX-05

安全会议

 

6

AQ,XXXX,XXXX-06

安全教育培训

 

7

AQ,XXXX,XXXX-07

应急管理

 

8

AQ,XXXX,XXXX-08

安全事故事件管理

 

9

AQ,XXXX,XXXX-09

安全检查

 

10

AQ,XXXX,XXXX-10

企业内部安全管理相关文件

 

11

AQ,XXXX,XXXX-11

上级、地方政府安全文件

 

12

AQ,XXXX,XXXX-12

检测检验档案

 

13

AQ,XXXX,XXXX-13

变更管理

 

14

AQ,XXXX,XXXX-14

安全风险管理

 

15

AQ,XXXX,XXXX-15

重大危险源管理

 

16

AQ,XXXX,XXXX-16

承包商管理

 

17

AQ,XXXX,XXXX-17

其他

 

18

XF,XXXX,XXXX-01

消防综合档案

 

19

XF,XXXX,XXXX-02

消防安全培训

 

20

XF,XXXX,XXXX-03

消防档案(政府)

 


3    安全生产档案借阅登记表模板

序号

资料目录编号

资料内容

存档时间

借阅

登记人

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 


附录4

档案盒书签样本

 

  在此说明:

  1、样本上方为所属各县(市)区、开发区名称,档案盒名称处需要加入企业名称;

  2、书签中间档案盒名称,统一用宋体26号字,并居中;

  3、档案名称禁止使用标点符号,如同一盒内文件不属于同类,则在其中间用空格隔断;

  4、编号采用宋体小四号字。